Расчет трансфинплана грузового АТП » Рефераты: скачать бесплатно рефераты на любую тему.

Расчет трансфинплана грузового АТП

Содержание

Введение 3

Техтрансфинплан грузового автотранспортного предприятия 4

1. План перевозок грузов 5

2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава 7

3. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава 11

4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов 13

5. План по труду и заработной плате 17

5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей 17
5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих 20
5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП
21

6. План по себестоимости перевозок 23

7. План по доходам, прибыли и рентабельности. 26

8. Сводная таблица технико-экономических показателей работы АТП 30

Список использованной литературы 32

Введение

Важную роль в развитии экономики страны занимает автомобильный транспорт. В настоящее время практически не существует таких экономических проблем, которые бы его не затрагивали. Основной задачей транспорта является полное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, повышение эффективности и качества работы транспортной системы.

Автомобильный транспорт обеспечивает экономию общественного времени в перевозках грузов и пассажиров, способствует развитию производительных сил общества, расширению межрегиональных связей, а также улучшению культурно- бытового обслуживания населения. В тоже время автомобилизация оказывает существенное влияние на структуру капитальных вложений, архитектуру и планировку городов, а также на различные сферы жизни общества- здравоохранение, культуру, просвещение и др.

Наряду с общими чертами, характерными для всех отраслей материального производства, автомобильный транспорт обладает и рядом особенностей:

1. Продукцией автомобильного транспорта является перемещение готовых продуктов из сферы производства в сферу обращения или перемещение людей;

2. На автомобильном транспорте процесс производства и реализации продукции слиты воедино;

3. Стоимость перевозки груза автомобильным транспортом добавляется к стоимости производства этого груза;

4. На автомобильном транспорте иная форма кругооборота производственных фондов;

5. В структуре расходов на производство транспортной продукции отсутствуют затраты на сырье;

6. Автомобильный транспорт играет своеобразную роль в социально- экономической и культурной жизни общества.

Курсовая работа имеет целью закрепление знаний, полученных на лекционных и практических занятиях по дисциплинам «Экономика отрасли» и
«Организация, планирование и управление АТП» и приобретение методики и опыта выполнения расчетов экономических показателей работы предприятия, которые отражаются в плане его развития.

Все разделы техтрансфинплана рассчитываются при использовании действующих справочников, прейскурантов и данных методических указаний.

Техтрансфинплан грузового автотранспортного предприятия

Исходные данные

Исходными данными для разработки техтрансфинплана являются:
1. Годовой объем перевозок грузов Qгод=205 тыс. т.;
2. Количество дней работы АТП за год (режим работы АТП) Др=365 дней;
3. Категория условий эксплуатации подвижного состава - I;
4. Средний пробег автомобилей с начала эксплуатации (в долях от ресурсного пробега) – 0,6(Lр;
5. Номенклатура, объем (в процентах от общего количества) и расстояние перевозок различных видов грузов и способ организации погрузочно- разгрузочных работ.
|Наименование |Объём, % |Расстояние |Способ организации |
|груза | |перевозки, |ПРР |
| | |км | |
|1. Керамзит |20 |16 |механический |
|2. Кирпич |20 |24 |механический |
|3.Железобетон|20 |35 |механический |
|4. Шифер |30 |31 |Ручной |
|5. Краска |10 |68 |Ручной |

6. Подвижной состав.
|Марка а/м |Грузоподъемность, |Средняя технич. скорость, |
| |(q) т. |(vт) км/ч |
|КамАЗ-53212|10 |29 |
|КамАЗ-5511 |10 |27 |

Примечание: приводится расчёт для автомобиля КамАЗ-5511.

1. План перевозок грузов

План перевозок грузов является исходным разделом для разработки плана.
Он включает перечень основных грузоотправителей с указанием количества и номенклатуры отправленных грузов, расстояния перевозки и служит основой для выбора моделей подвижного состава и расчета показателей его использования.

План перевозок грузов составляется по форме таблиц 1 и 2.

Таблица 1.

План перевозок грузов
|Наименование |Годовой объём |Класс |Расстояние |Грузооборот|
|грузов |перевозок, |груза |перевозки, |, |
| |тыс.т | |км |тыс. ткм |
|1. Керамзит |41 |III |16 |656 |
|2. Кирпич |41 |I |24 |984 |
|3.Железобетон|41 |I |35 |1 435 |
|4. Шифер |61,5 |I |31 |1 906,5 |
|5. Краска |20,5 |II |68 |1 394 |
|Итого: |205 |- |31,1 |6 375,5 |

Класс грузов определяется по справочнику.

Среднее расстояние перевозки грузов определяется по формуле:

, где (Ргод – суммарный годовой грузооборот, ткм; (Qгод – годовой объем перевозок грузов.

км.

Таблица 2.
| |КамАЗ-5511|КамАЗ-53| |
| | |212 | |
|1. Производственная база |
|1. Среднесписочное количество автомобилей, |4 |15 |19 |
|ед. | | | |
|2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т |10 |10 |10 |
|3. Общая грузоподъемность автомобилей, т |40 |150 |190 |
|4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн. |1460 |5475 |6935 |
|5. Автомобиле-дни в работе, а-дн. |1232 |4681 |5913 |
|6. Автомобиле-часы в работе, а-час. |11088 |46810 |57898 |
|7. Общий пробег всех автомобилей за год, км|218656 |931818 |1150474 |
|8. Пробег всех автомобилей с грузом за год,|109328 |589841 |699169 |
|км | | | |
|9. Выработка одного автомобиля за сутки, т |33,3 |35,0 |34,6 |
|ткм |532,5 |1221,9 |1076,8 |
|2. Технико-экономические показатели |
|1. Коэффициент технической готовности парка|0,912 |0,915 |0,914 |
|2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию|0,844 |0,855 |0,853 |
|3. Среднее время в наряде за сутки, час. |9 |10 |10 |
|4. Среднее расстояние перевозки грузов, км |16 |34,875 |31,1 |
|5. Средняя длина груженой ездки, км |16 |34,875 |31,1 |
|6. Коэффициент использования пробега |0,5 |0,63 |0,6 |
|7. Коэффициент использования |0,6 |1 |0,9 |
|грузоподъемности | | | |
|8. Время простоя под погрузкой-разгрузкой |0,083 |0,883 |0,653 |
|на 1 ездку | | | |
|9. Средняя техническая скорость, км/час |27 |29 |28,6 |
|10.Среднесуточный пробег автомобиля, км |199,7 |196,4 |197 |
|11.Количество ездок с грузом, ед. |6833 |16913 |23746 |
|3. Производственная программа |
|1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн |41 |164 |205 |
|2. Годовой грузооборот, тыс. ткм |656 |5720 |6376 |
|3.Годовая выработка 1 автомобиля, тонн |10250 |10933 |10789 |
|ткм |164000 |381300 |335553 |

Таблица 4.

Расчет коэффициента выпуска автомобилей на линию
|Наименование показателей |Марки автомобилей |Всего |
| | |по |
| | |парку |
| |КамАЗ-5511|КамАЗ-53212| |
|1. Ресурсный пробег автомобиля, км |255000 |300000 |290526|
|2. Среднесуточный пробег автомобиля, км |199,7 |196,4 |197 |
|3. Количество дней работы автомобиля за |1277 |1527 |2804 |
|цикл, дней. | | | |
|4. Норма простоя автомобиля в ТО и Р, |0,53 |0,53 |0,53 |
|дней/1000 км | | | |
|5. Простой автомобилей в ТО и ремонте, |135 |159 |294 |
|дней. | | | |
|6. Количество дней в цикле, дней. |1514 |1793 |1734 |
|7. Коэффициент перехода от цикла к году |0,241 |0,204 |0,212 |
|8. Количество дней простоя автомобиля в ТО |33 |32 |65 |
|и Р, дн. | | | |

Продолжение табл. 4
|9. Кол-во дней простоя по прочим причинам |25 |22 |47 |
|за год, дн | | | |
|10. Итого дней простоя автомобиля за год, |58 |54 |112 |
|дней. | | | |
|11. Количество дней работы автомобиля за |308 |312 |620 |
|год, дней. | | | |
|12. Коэффициент выпуска автомобилей на |0,844 |0,855 |0,853 |
|линию | | | |

Расчет по таблице 4 производится для одного автомобиля отдельных марок и полученная величина коэффициента выпуска на линию принимается для всех автомобилей данной марки.

Ресурсный пробег автомобиля равен:

, где Lрн(300.000 км – нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля;
К1(1 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от условий эксплуатации (1-я категория); К2 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от модификации ПС (К2борт(1, К2с/с(0,85),
К3(1 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от климатических условий (умеренный климат). Данные коэффициенты принимаются в соответствии с "Положением о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта".

км.

Среднесуточный пробег равен:

км.

Количество дней работы автомобиля за цикл определяется по формуле:

дней.

Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл вычисляется по формуле:

, где dТО-ТР(0,5 – норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега, дней; К'4(1,3 – коэффициент, учитывающий длительность простоя
(зависит от среднего побега с начала эксплуатации).

дней

Простой автомобиля по прочим причинам за цикл принимаем в размере 8% от количества дней работы:

день.

Количество дней в цикле равно:

дней.

Коэффициент перехода от цикла к году вычисляется по формуле:

Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год определяется по формуле:

дней за год.

Простой автомобиля по прочим причинам за год вычисляется по формуле:

дней.

Итого количество дней простоя за год определяется по формуле:

дней.

Количество дней работы автомобиля за год вычисляется по формуле:

дня.

Коэффициент выпуска автомобиля на линию определяется по формуле:

, где Дк = 365– количество календарных дней в году, дней.

Количество авто-дней работы за год определяется по формуле:

Количество авто-дней на предприятии вычисляется по формуле:

авто-дней.

Среднесписочное количество автомобилей определяется по формуле:

ед.

авто-дней.

Автомобиле-часы в работе вычисляются по формуле:

авто-часов.

Общая грузоподъемность автомобилей вычисляется по формуле:

т.

Пробег всех автомобилей с грузом вычисляется по формуле:

, где nе – число ездок; lср – среднее расстояние перевозки грузов.

км.

Общий пробег всех автомобилей за год определяется по формуле:

км.

Выработка автомобиля за сутки определяется по формулам:

, тонн и

, ткм.

т.

ткм.

Коэффициент технической готовности определяется по формуле:

, где АДпр – число авто-дней простоя по прочим причинам.

авто-дней.

Длина гружёной ездки вычисляется по формуле:

, т.е. lгр(lср.

км.

Статический коэффициент использования грузоподъемности вычисляется по формуле:

Количество ездок с грузом вычисляется по формуле:

ездок.

Годовая выработка 1-го автомобиля определяется по формулам:

, тонн и

, ткм.

т.

ткм.

3. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Таблица 5.
|Наименование показателей |Ед. |Марки автомобилей|Всего |
| |изм. | |по |
| | | |парку |
| | |КамАЗ-55|КамАЗ-5| |
| | |11 |3212 | |
|1. Общий пробег всех автомобилей за |км |218656 |931818 |1150474|
|год | | | | |
|2. Норма ресурсного пробега автомобиля|км |255000 |300000 |290526 |
|3. Кол-во списаний автомобилей за год |ед. |1 |3 |4 |
|4. Норма пробега автомобиля до ТО-2 |км |12000 |12000 |12000 |
|5. Кол-во ТО-2 всех автомобилей за год|ед. |18 |78 |96 |
|6. Норма пробега автомобиля до ТО-1 |км |3000 |3000 |3000 |
|7. Кол-во ТО-1 всех автомобилей за год|ед. |73 |311 |384 |
|8. Кол-во ЕОс всех автомобилей за год |ед. |1232 |4681 |5913 |
|9. Кол-во ЕОт всех автомобилей за год |ед. |29 |125 |154 |
|10. Количество сезонных обслуживаний |ед. |8 |30 |38 |
|(СО) всех автомобилей за год | | | | |
|11. Норма трудоёмкости одного ТО-2 |ч-час|28,57 |24,84 | |
|12.Общая трудоёмкость всех ТО-2 за год|ч-час|514,3 |1937,5 |2451,8 |
|13. Норма трудоёмкости одного СО |ч-час|19,97 |17,37 | |
|14. Общая трудоёмкость всех СО за год |ч-час|159,8 |521,1 |680,9 |
|15. Норма трудоёмкости одного ТО-1 |ч-час|7,54 |6,56 | |
|16. Общая трудоёмкость всех ТО-1 за |ч-час|550,4 |2040,2 |2590,6 |
|год | | | | |
|17. Норма трудоёмкости одного ЕОс |ч-час|0,24 |0,21 | |
|18. Общая трудоёмкость всех ЕОс |ч-час|295,7 |983,0 |1278,7 |
|19. Норма трудоёмкости одного ЕОт |ч-час|0,21 |0,18 | |
|20. Общая трудоёмкость всех ЕОт |ч-час|6,1 |22,5 |28,59 |
|21. Норма трудоёмкости ТР на 1000 км |ч-час|6,61 |5,75 | |
|пробега | | | | |
|22. Общая трудоёмкость всех ТР за год |ч-час|1445,3 |5358,0 |6803,3 |
|23. Итого общая трудоёмкость ТО и ТР |ч-час|2971,5 |10862,2|13833,8|

Количество списаний автомобилей за год вычисляется по формуле:

списаний.

Периодичность ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К1 и К3 .

Количество ТО-2 всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

, где LнТО-2(12000 км – нормативный пробег автомобиля до ТО-2; К1(1; К3(1.

Количество ТО-1 всех автомобилей за год определяется по формуле:

, где LнТО-1(3000 км – нормативный пробег автомобиля до ТО-1 .

Количество суточных ЕО всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

Количество ЕО перед ТО всех автомобилей за год определяется по формуле:

Количество сезонных обслуживаний принимается из расчета двух сезонных обслуживаний для одного автомобиля в год (при переходе с зимнего периода эксплуатации на летний и наоборот). Для автомобилей семейства КамАЗ трудоёмкость сезонного обслуживания составляет 15,1 ч-час.

Тогда количество СО всех автомобилей за год составляет:

Трудоёмкость ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К2 и
К5 , а трудоёмкость ТР – К1, К2, К3, К4, К5 (см. "Положение…").

Для автомобиля КамАЗ-53212 К2(1, а для КамАЗ-5511 К2(1,15; К1(1,0;
К3(1; К4(1,0 – коэффициент, учитывающий средний пробег с начала эксплуатации; К5(1,15.

Трудоёмкость отдельных видов ТО и ТР определяется по формулам:

, где tнТО-2(21,6 ч-час, tнТО-1(5,7 ч-час, tнСО(15,1 ч-час, tнЕОс(0,18, tнЕОт(0,16 ч-час, tнТР(5 ч-час/1000 км – нормативные трудоёмкости, соответственно ТО-2, ТО-1, СО, ЕОс , ЕОт и ТР.

ч-час,

Трудоёмкость всех СО за год для автомобилей КамАЗ равна:

ч-час.

Общая трудоёмкость всех ТО и ТР определяется по формуле:

ч-час.

4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов

План материально-технического снабжения разрабатывается с целью определения потребного количества материальных ресурсов для обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении установленного плана перевозок. Планом определяется потребность предприятия в автомобильном топливе, смазочных и обтирочных материалах, автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и ремонта подвижного состава.

Потребность в топливе на осуществление перевозок грузов рассчитывают отдельно по каждой марке топлива на основе линейных норм расхода топлива по каждой марке подвижного состава.

Годовой расход топлива автомобилем i-той модели определяется по формуле:

, где QL – годовой расход топлива на пробег; Qр – годовой расход топлива на транспортную работу (для КамАЗ-53212) или на ездку с грузом (для КамАЗ-
5511); Qзим – годовой расход топлива на работу в зимних условиях; Qвг – годовой расход топлива на внутригаражные нужды.

, где qLКамАЗ-5511(34 л/100 км, qLКамАЗ-53212(25,5 л/100 км – линейный расход топлива на 100 км.

л.

Для автосамосвалов выполняющих работу, учитываемую в тоннах перевезённого груза, норма на 1-у ездку установлена в размере qne(1 л дизельного топлива.

, где qne – расход топлива на одну ездку.

л.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-км, норма на 100 ткм установлены в зависимости от вида используемого топлива в следующих размерах: бензин – 2 л; дизельное топливо
– qткм(1,3 л; сжатый природный газ (СПГ) – 2 м3.

, где qткм – расход топлива на 100 ткм транспортной работы.

л.

Нормы расхода топлива повышаются при работе в зимнее время года: в умеренной зоне – 5 мес. до 10%:

л.

На внутригаражные разъезды и технические надобности АТП (техосмотры, регулировочные работы, обкатка двигателей после ремонта и др.) нормативный расход топлива не должен превышать 0,5% от общего его количества, потребляемого АТП:

л.

Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов рассчитывают отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные
(консистентные) смазки. Нормы расхода смазочных материалов установлены на
100 л (м3 СПГ) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок, соответственно в килограммах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива.

, где qсмi – расход i-го вида смазочного материала на 100 л топлива: для автомобилей КамАЗ-5511 и КамАЗ-53212 qмот.(2,8 л; qтранс.(0,4 л; qспец.(0,15 л; qпласт.(0,35 кг.

л;

кг,

Расход обтирочных материалов определяют исходя из нормы затрат на единицу подвижного состава (до 15 кг в год) и среднесписочного парка автомобилей:

кг.

Стоимость смазочно-обтирочных материалов определяется по формуле:

, где Ц1лмот.(20 руб.; Ц1лтранс.(13,8 руб.; Ц1лспец.(75 руб.; Ц1лпласт.(85 руб; Ц1кгобт.(20 руб.

руб.;

руб.

Потребность в автомобильных шинах рассчитывают отдельно по каждому размеру шин в комплектах (покрышка, камера, ободная лента) по формуле:

, где N – потребное количество комплектов шин, ед.; Lобщ – годовой пробег подвижного состава, км; n(10 ед. – число колес подвижного состава без запасного; Hш(77000 км – нормативный пробег шин.

На автомобили КамАЗ-5511 и КамАЗ-53212 устанавливаются шины 260-508Р в количестве 10-и штук, по цене 2300 руб. за штуку.

ед.

Потребность в запасных частях и материалах невозможно рассчитать в натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных частей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного состава насчитывает более 300 наименований. В связи с этим расчет производят в стоимостном выражении, т.е. определяют в целом сумму затрат на запасные части и материалы по формуле:

, где Нзч(80 руб. – норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, руб.;
Нм(90 руб. – нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега;
Lгод – годовой пробег данной марки подвижного состава, км; Кзч-м(0,84 – поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.

руб.

Результаты расчетов заносим в таблицу 6.

Таблица 6.

План материально-технического снабжения АТП
|Наименование показателей |Ед. |Марки автомобилей|Всего |
| |измер.| |по |
| | | |парку |
| | |КамАЗ-5|КамАЗ-532| |
| | |511 |12 | |
|ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ |
|Общий пробег автомобилей за год |км |218656 |931818 |1150474|
|Годовой грузооборот |ткм |656000 |5719500 |6375500|
|Количество ездок с грузом (для |езд. |6833 |------- | |
|самосвалов) | | | | |
|Норма расхода топлива | | | | |
|на 100 км пробега |л/100 |34 |25,5 | |
| |км | | | |
|на 100 ткм транспортной работы |л/100 |-------|1,3 | |
| |ткм | | | |
|на 1 ездку (для самосвала КамАЗ-5511) |л/езд.|1 |------- | |
|Расход топлива на пробег автомобиля |л |74343 |237614 |311957 |
|Расход топлива на транспортную работу |л |6833 |74354 |81187 |
|Общий расход на пробег и транс. работу |л |81176 |311968 |393144 |
|Дополнительный расход на работу в | |3382 |12999 |16381 |
|зимних условиях |л | | | |
|Расход топлива на внутригаражные нужды |л |423 |1625 |2048 |
|Итого общий расход топлива |л |84981 |326592 |411573 |
|Стоимость 1 л топлива |руб. |7,8 |7,8 | |
|Общая стоимость топлива |руб. |662852 |2547418 |3210270|
|СМАЗОЧНЫЕ И ОБТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|А. масло для двигателей | | | | |
|Общий расход масла |л |2379,5 |9144,6 |11524,1 |
|Стоимость 1 л масла |руб. |20 |20 | |
|Общая стоимость масла для двигателей |руб. |47590 |182892 |230482 |
|Б. трансмиссионное масло | | | | |
|Общий расход масла |л |339,9 |1306,4 |1646,3 |
|Стоимость 1 л масла |руб. |13,8 |13,8 | |
|Общая стоимость трансмиссионного масла |руб. |4690,62|18028,32|22718,94|
|В. специальные масла | | | | |
|Общий расход масла |л |127,5 |489,9 |617,4 |
|Стоимость 1 л масла |руб. |75 |75 | |
|Общая стоимость специального масла |руб. |9562,5 |36742,5 |46305 |

Продолжение табл. 6
|Г. консистентная смазка | | | | |
|Общий расход смазки |кг |297,4 |1143,1 |1440,5 |
|Стоимость 1 кг смазки |руб. |85 |85 | |
|Общая стоимость консистентной смазки |руб. |25279 |97163,5 |122442,5|
|Д. обтирочный материал | | | | |
|Общий расход обтирочного материала |кг |60 |225 |285 |
|Стоимость 1 кг обтирочного материала |руб. |20 |20 | |
|Общая стоимость обтирочного материала |руб. |1200 |4500 |5700 |
|ИТОГО затрат на смазочные и обтирочные |руб. |88322,1|339326,3|427648,4|
|материалы | |2 |2 |4 |
|АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ |
|Общий пробег автомобилей |км |218656 |931818 |1150474 |
|Количество шин на автомобиле |ед. |10 |10 | |
|Нормативный пробег одного комплекта |км |77000 |77000 | |
|Необходимое количество комплектов шин |ед. |28 |121 |149 |
|Стоимость одного комплекта шин |руб. |23000 |23000 | |
|Общие затраты на автомобильные шины |руб. |644000 |2783000 |3427000 |
|ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТО И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА |
|Норма затрат на запасные части на 1000 |руб. |80 |80 | |
|км пробега | | | | |
|Общие затраты на запасные части |руб. |17492 |74545 |92037 |
|Норма затрат на материалы на 1000 км |руб. |90 |90 | |
|пробега | | | | |
|Общие затраты на материалы |руб. |19679 |83864 |103543 |
|Поправочный коэффициент |% |0,84 |0,84 | |
|ИТОГО затрат на запасные части и |руб. |31223,6|133063,6|164287,2|
|материалы | | | | |

5. План по труду и заработной плате

Разработка плана по труду и заработной плате имеет целью определить необходимое количество работников всех категорий, уровень производительности труда и фонды заработной платы на планируемый период.

5.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей

Среднесписочная численность водителей грузового АТП (Nвод) определятся по формуле:

, где АЧрабКамАЗ-5511(11088 час. – количество авточасов работы водителей на линии; АЧвто-р - количество авточасов участия водителей в ТО и ремонте, час. (принимается исходя из фактического участия водителей в ТО и ремонте, сложившегося на АТП); АЧп-з – количество авточасов подготовительно- заключительного времени у водителей, час (принимают из расчета 0,3 часа на смену, т.е. ; Фвгод – годовой фонд рабочего времени водителей, час.

часов.

, где Дк(365 – число календарных дней в году; Дв(52 – число выходных дней в году; Дпр(12 – число праздничных дней в году; Дотп(28 дней – число дней основного очередного отпуска; Дд.о(2 дня – дни дополнительного отпуска; Дб(11 дней – дни неявок по болезни; Дгос(4 дня – дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей; Тсм(6,7 часа – продолжительность рабочей смены (8 час при пятидневной рабочей неделе и

6,7 часа – при шестидневной); Дпредпр(12 – число предпраздничных дней в году (в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час).

час.

При расчете времени участия водителей в ТО и ТР принимают: 50% - участие в ЕО и 20% - участие в ТР:

час.

ед.

Общий фонд заработной платы водителей состоит из фонда основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы.

Фонд основной заработной платы водителей слагается из:

. оплаты за перевезенные тонны груза;

. оплаты за выполненные тонно-километры;

. оплаты за участие в ТО и ремонте автомобилей;

. надбавки за классность;

. доплат за экспедирование, совмещение профессий грузчика и других;

. премий.

Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за
1 тонну груза вычисляется по формуле:

, где Cчас(21,98 руб. – часовая тарифная ставка водителя 3-го класса.

руб./т.

Сдельная расценка за 1 ткм определяется по формуле:

, где Tдв(1 час – время в движении; tп-з(0,3 часа – подготовительно- заключительное время, приходящееся на 1 час движения.

руб./ткм.

Оплата за перевезенные тонны определяется умножением объема перевозок грузов на сдельную расценку по формуле:

руб.

Оплата за выполненные тонно-километры определяется умножением величины грузооборота на сдельную расценку по формуле:

руб.

Сумма оплат за перевезенные тонны и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей:

руб.

Участие водителей в ТО и ремонте (ЗПводТО-Р) оплачивается в соответствии с присвоенным им квалификационным разрядам ремонтных рабочих
(обычно по четвертому разряду) пропорционально отработанным часам и вычисляется по формуле:

, где СIVчас(19,78 руб. - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 4-го разряда.

руб.

Надбавка за классность составляет для водителей 2-го класса – 10%, для водителей 1-го класса – 25% от часовой тарифной ставки за отработанное время и определяется по формуле:

, где Nвод1(2 чел., Nвод2(2 чел. – численность водителей, соответственно 1-го и 2-го классов (устанавливается по фактическим данным или принимается в размере 35% водителей 1 класса и 30% водителей 2 класса).

руб.

Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в размере 25% от тарифного фонда заработной платы. Тарифный фонд заработной платы водителей определяется по формуле:

руб.

Премии за выполнение производственных заданий принимаем в размере до
30% от сдельного фонда заработной платы водителей.

руб.

Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы. .

Фонд основной заработной платы определяется по формуле:

руб.

Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом вычисляется по формуле:

руб.

Среднемесячная зарплата одного водителя определяется по формуле:

руб.

Расчеты сводим в таблицу 7.

Таблица 7.

Численность водителей и фонд заработной платы

|Наименование показателей |Ед. |Марки |Всего |
| |измер.|автомобилей |по АТП |
| | |КамАЗ-|КамАЗ-5| |
| | |5511 |3212 | |
|Общая трудоёмкость работы водителей на |ч-час |11088 |46810 |57898 |
|линии | | | | |
|Трудоёмкость |Час |370 |1404 |1774 |
|подготовительно-заключительных работ | | | | |
|Трудоёмкость участия водителей в ТО и Р |Час |439,9 |1574 |2014 |
|Всего часов работы водителя за год |Час |11898 |49788 |61686 |
|Годовой фонд времени работы одного |Час |1703 |1703 |3406 |
|водителя | | | | |
|Количество водителей всего |Чел |7 |29 |36 |
|в т. ч. водителей 1 класса |Чел |2 |10 |12 |
| водителей 2 класса |Чел |2 |9 |11 |
| водителей 3 класса |Чел |3 |10 |13 |
|Годовой объем перевозок грузов |Тонн |41000 |164000 |205000 |
|Часовая ставка водителя 3-го класса |руб. |21,98 |21,98 | |
|Сдельная расценка за перевозку 1 тонны |руб. |0,304 |1,941 |1,595 |
|груза | | | | |
|Заработная плата за выполненный объём |руб. |12464 |318324 |326928 |
|перевозок | | | | |
|Годовой грузооборот |тыс. |656000|5719500|6375500|
| |ткм | | | |
|Сдельная расценка за 1 ткм |руб. |0,353 |0,156 |0,187 |
|Заработная плата за выполненную работу |руб. |231568|892242 |1190361|
|Фонд сдельной ЗП водителей |руб. |244032|1210566|1517289|
|Тарифный фонд ЗП водителей |руб. |261516|1094340|1355856|
|Часовая тарифная ставка рабочего 4-го |руб. |19,78 |19,78 | |
|разряда | | | | |
|Заработная плата водителей за участие в |руб. |8701 |31134 |39835 |
|ТО и Р | | | | |
|Надбавка за классность |руб. |24371 |120628 |144935 |
|Другие доплаты (25%) |руб. |65379 |273585 |338964 |
|Премии |руб. |73210 |363170 |455187 |
|Фонд основной заработной платы водителей |руб. |415693|1999083|2496210|

Продолжение табл. 7
|Фонд дополнительной заработной платы |руб. |49883 |239890 |299545 |
|водителей | | | | |
|Общий фонд заработной платы водителей с |руб. |535412|2574819|3110231|
|районным коэффициентом (15%) | | | | |
|Среднемесячная заработная плата одного |руб. |6374 |7399 |7200 |
|водителя | | | | |

5.2 Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих

Потребное количество ремонтных рабочих определяют в соответствии с производственной программой и трудоёмкостью работ по ТО и ремонту подвижного состава по формуле:

, где Фрргод – годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, час.

При расчете действительного фонда рабочего времени ремонтного рабочего продолжительность отпуска принимают в среднем 21 календарный день, количество невыходов по болезням и гос. обязанностям – 7 дней. Остальные показатели формулы аналогичны водителям.

час.

ед.

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы состоит: o из заработной платы по тарифу; o из доплат к заработной плате; o из премий.

Заработная плата по тарифу определяется исходя из часовой тарифной ставки ремонтного рабочего 4-го разряда (как наиболее распространенного разряда работ при ТО и ремонте) и общего количества времени, отработанного ремонтными рабочими по формуле:

руб.

Размер доплат к заработной плате составляет 15% от зарплаты по тарифу, премии за выполнение производственных заданий – 30% от зарплаты по тарифу.

руб.

Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих может быть принята в размере 10% от суммы основной заработной платы.

Фонд основной заработной платы определяется по формуле:

руб.

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с районным коэффициентом определяется по формуле:

руб.

Среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего вычисляется по формуле:

руб.

Результаты расчетов сводим в таблицу 8.

Таблица 8.

Численность и фонд заработной платы ремонтных рабочих
|Наименование показателей |Единицы |Величина|
| |измерения | |
|Трудоёмкость работ по ТО и ремонту, выполняемых |чел-час. |11820 |
|ремонтными рабочими | | |
|Годовой фонд времени 1 ремонтного рабочего |час. |1756,8 |
|Потребное количество ремонтных рабочих |чел. |7 |
|Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда |руб. |19,78 |
|Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу |руб. |233797 |
|Доплаты |руб. |35070 |
|Премии за производственные показатели |руб. |70139 |
|Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих |руб. |339006 |
|Фонд дополнительной заработной платы ремонтных |руб. |33901 |
|рабочих | | |
|Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с |руб. |428843 |
|учетом районного коэффициента | | |
|Среднемесячная заработная плата 1 ремонтного рабочего|руб. |5105 |

5.3 Расчет численности и фонда заработной платы остального персонала АТП

К остальному персоналу АТП относят: o подсобно-вспомогательных рабочих; o административно-управленческий персонал (ИТР и служащие).

Количество подсобно-вспомогательных рабочих условно может быть принято в размере 30% от количества ремонтных рабочих.

ед.

Среднемесячная заработная плата данной категории рабочих составляет
1200-1500 рублей. Тогда общий фонд заработной платы подсобно- вспомогательных рабочих будет равен:

руб.

Численность административно-управленческого персонала определяется в соответствии со штатным расписанием. В целях планирования можно принять, что в численности этого персонала инженерно-технические работники (ИТР) составляют 60% (со среднемесячной заработной платой 4500 руб.), а служащие
40% (среднемесячная заработная плата 1500 рублей).

ед.

В настоящее время в среднем АТП водители составляют примерно 60-70% общей численности персонала, ремонтные и вспомогательные рабочие – 20-30%, а административно-управленческий персонал

Если принять во внимание, что численность водителей, ремонтных и подсобно-вспомогательных рабочих рассчитана и она составляет 80-90%, то вся численность работников АТП составляет 100%. Из этой пропорции можно определить численность административно-управленческого персонала, а через их среднемесячную заработную плату – фонд зарплаты данной категории работников. – 10-20%.

ед.

руб.

Производительность труда одного работника АТП (ПТАТП) измеряется величиной общего дохода в рублях, приходящегося на одного среднесписочного работника, занятого в основной деятельности.

, руб./чел.

Производительность труда водителей (ПТвод) определяется делением объема транспортной работы (грузооборота) на количество водителей в АТП.

ткм/чел.

Производительность труда ремонтных рабочих (ПТрр) определяется отношением трудоёмкости работ по ТО и ремонту, выполненных данной категорией рабочих к среднесписочному количеству ремонтных рабочих.

час.

Результаты выполненных расчетов сводим в таблицу 9.

Таблица 9.

Продолжение табл. 9
|Подсобно-вспомогательны|2 чел. |33600 руб.|1400 руб. | |
|е рабочие | | | | |
|Инженерно-технические |5 чел. |270000 |4500 руб. | |
|работники | |руб. | | |
|Служащие |3 чел. |54000 руб.|1500 руб. | |
|ИТОГО численность |53 чел. |3896674 |6127 руб. |362740 |
|персонала АТП | |руб. | | |

6. План по себестоимости перевозок

Себестоимость перевозок является комплексным экономическим показателем, характеризующим экономические результаты и качество работы АТП и представляет собой денежное выражение затрат, произведенных АТП на производство единицы транспортной работы.

Затраты на перевозки группируют по статьям в зависимости от их назначения.

Статья "Основная и дополнительная заработная плата персонала на АТП с начислениями по социальному страхованию" включает в себя: основную заработную плату всех работников АТП, надбавки, доплаты к заработной плате, премии, начисления на заработную плату (38,5% от общего фонда зарплаты).

В статью расходов "Топливо для автомобилей" входит стоимость всех видов топлива, используемых при эксплуатации автомобилей на данном АТП.

Расходы по статье "Смазочные и прочие эксплуатационные материалы" учитывают затраты на данный вид ресурсов на АТП.

По статье "Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава" планируют затраты на ТО и ТР (капитальные ремонты выполняют за счет средств фонда амортизации). Сюда входит стоимость материалов и запасных частей к автомобилям.

Расходы по статье "Восстановление износа и ремонт автомобильных шин" определяют на основании пробега автомобилей, количества шин, гарантийного пробега одной шины и стоимости одного комплекта шин.

В статью "Амортизация подвижного состава" входят амортизационные отчисления, предназначенные для полного восстановления подвижного состава, которые перечисляются на расчетный счет АТП.

Сумму амортизационных отчислений определяют в соответствии с нормами отчислений в зависимости от стоимости автомобиля и его амортизационного
(ресурсного) пробега по формуле:

, где Цам – цена автомобиля (КамАЗ-5511- 600000 руб.; КамАЗ-53212- 500000 руб.); Lобщ – общий пробег автомобиля; Нам – норма амортизационных отчислений на полное восстановление в % от стоимости автомобиля на 1000 км пробега.

Норма амортизации принимается из /2/ в зависимости от ресурсного пробега (Lрес): КамАЗ-53212- 0,2%; КамАЗ-5511- 0,3%.

руб.

Общие затраты на амортизацию составляют: (Зам =13253399 руб.

В статью "Общехозяйственные расходы" включают стоимость электроэнергии, тепловой энергии; плату за пользование землей; стоимость содержания вышестоящих организаций по уставам и договорам; амортизацию на полное восстановление по прочим основным фондам; плату за воду; медицинское страхование и страхование имущества, загрязнение окружающей среды, содержание автомобилей хозобслуживания; плату по процентам за краткосрочный кредит; налоги: с владельцев транспортных средств, на приобретение транспортных средств и др.

Величина общехозяйственных расходов принимается исходя из сложившейся на АТП структуре соответствующих затрат. В целях планирования данные затраты, условно, могут быть рассчитаны исходя из следующего условия: 4,5 рублей накладных расходов на 1 авточас работы автомобилей.

руб.

После того, как рассчитаны расходы по каждой статье, определяем себестоимость автомобильных перевозок делением суммы затрат по содержанию автомобильного парка за определенный период времени ((З) на выполненную за то же время транспортную работу (Ргод).

Результаты расчетов сводим в таблицу 10.

Таблица 10.

Расчет себестоимости грузовых автомобильных перевозок
|Статьи расходов |Сумма затрат, |Себестоимость |
| |руб. |1 ткм, руб/ткм |
|Заработная плата работников с |5396893 |0,85 |
|начислениями | | |
|Топливо для автомобилей |3210270 |0,5 |
|Смазочные и прочие эксплуатационные |427648 |0,07 |
|материалы | | |
|Техническое обслуживание и текущий |164287 |0,03 |
|ремонт подвижного состава | | |
|Восстановление износа и ремонт |3427000 |0,54 |
|автомобильных шин | | |
|Амортизация подвижного состава |1325399 |0,21 |
|Общехозяйственные (накладные) расходы |260541 |0,04 |
|ИТОГО затрат: |14212039 |2,23 |

7. План по доходам, прибыли и рентабельности.

Валовые доходы АТП (Двал) определяются суммированием доходов, полученных от всех видов

Вернуться